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湛江市殘疾人聯合會2017年度整體支出自我評價報告 時間:2018-07-20 瀏覽次數:286



 


根據市財政局《關于開展2017年度市級部門單位整體支出自我績效評價的通知》(湛財評[2018]20號)要求,我會及時成立自評工作領導小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,并在查閱、核實有關賬務及項目等執行情況的基礎上,填寫自評表格,形成評價報告。現對我會2017年度湛江市殘疾人聯合會整體支出自我績效評價報告如下:

一、單位基本情況

(一)單位情況

湛江市殘疾人聯合會(以下簡稱我會)成立于1989年9月,屬于參照公務員法管理的全額撥款事業單位。

(二)人員情況

我會機關設有辦公室、康復科、教育就業科、組織聯絡與維權科四個科(室),機構編制核定參公編制12人,工勤人員2人(其中離崗退養1人)。年末在職人14人,離退休6人,政府購買服務人員6人。

(三)工作職能

我會是中國殘疾人聯合會的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體,具有“代表、服務、管理”職能,即代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務,承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業,承擔市政府殘疾人工作委員會日常工作等。

二、自評工作情況

(一)評價小組情況

根據績效評價的要求,我會于2018年6月7日成立了2017年度整體支出績效評價工作領導小組,由理事長馮振河任組長,副理事長陳志鴻、陳夏怡、鐘維炎、副調研員藍學軍任副組長,辦公室及各業務科室負責人任組員。領導小組下設辦公室,負責績效評價工作牽頭組織協調及評價工作。

(二)自評工作情況

根據績效評價要求, 2018年6月12日我會研究制定《湛江市殘疾人聯合會2017年度整體支出績效評價工作實施方案》(湛殘聯[2018]50號),按照方案要求,評價小組對照各實施項目的內容逐條逐項進行自評。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,夯實下一步工作基礎。

(三)自評材料報送時間及質量

我會按照要求及時報送自評材料,整體相關資料,如實填寫整體支出績效自評數據表、撰寫整體支出績效自評報告,收集整理自評材料等,對報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

三、目標設置

(一)績效目標申報情況

2017我會符合績效目標申報項目1個,預算金額2500萬元,申報時間為2016年10月,申報項目名稱為湛江市康復中心大樓建設。

(二)整體支出績效目標

1.總體績效目標: 

1.殘疾人康復:為40人次殘疾人提供基本康復服務和輔助器具適配服務

2.殘疾人教育就業:為64名考上大學的殘疾人學生發放助學補貼;與企業聯合舉辦殘疾人專場招聘會8場,實現殘疾人就業200多人。安排扶貧資金對100多戶因突發事件或重大疾病等特殊原因,導致基本生活陷入困境的貧困殘疾人提供救助;新建7個社區康園機構,為近300名殘疾人提供托養服務。

3.殘疾人宣傳、文化和體育:舉辦湛江市第四屆殘疾人運動會;開展殘疾人形式多樣的文化、藝術、娛樂活動;

4.殘疾人信訪慰問、家庭住宅環境無障礙改造:為400多戶殘疾人家庭住宅環境無障礙改造;累計辦證11.84萬本;做好殘疾人信訪維穩工作,走訪慰問4000多戶殘疾人。

5.建成殘疾人康復中心項目。

2.階段性(當年)績效目標

1.殘疾人康復:為40人次殘疾人提供基本康復服務和輔助器具適配服務

2.殘疾人教育就業:為64名考上大學的殘疾人學生發放助學補貼;與企業聯合舉辦殘疾人專場招聘會8場,實現殘疾人就業200多人。安排扶貧資金對100多戶因突發事件或重大疾病等特殊原因,導致基本生活陷入困境的貧困殘疾人提供救助;新建7個社區康園機構,為近300名殘疾人提供托養服務。

3.殘疾人宣傳、文化和體育:舉辦湛江市第四屆殘疾人運動會;開展殘疾人形式多樣的文化、藝術、娛樂活動;

4.殘疾人信訪慰問、家庭住宅環境無障礙改造:為400多戶殘疾人家庭住宅環境無障礙改造;累計辦證11.84萬本;做好殘疾人信訪維穩工作,走訪慰問4000多戶殘疾人。

5.殘疾人康復中心于2017年12月29日竣工。

四、預算支出管理情況

(一)整體支出完成率

上年結轉結余資金259.30萬元,2017年我會財政補助收入870.71萬元,實際支出1070.69萬元,整體支出完成率94.75%。整體支出率偏低的原因是歷年賬面結轉結余資金太高、本年度已開展的項目按進度未結算造成的本年度資金結轉結余。

(二)財務合規性

我會財務資金嚴格按照《湛江市殘疾人聯合會財務管理規定》、財政下達的相關管理辦法的通知執行。我會按照事業單位會計制度按照“財政補助支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算。

2017年度我會資金支出嚴格遵守事前審批制度,所有支出由負責科室提出申請,按程序批準后再執行和支付。經自查,未發現會計核算憑證依據不合規、虛列支出的情況;會議費、培訓費、差旅費、“三公經費”等支出嚴格按照財政印發的管理辦法執行,不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況;不存在超標準開支等情況。

(三)信息公開

1.自評信息公開

根據《湛江市殘疾人聯合會2017年度整體支出績效評價工作實施方案》的通知,我會將在2018年7月20日前按要求在本單位門戶網站公開自評資料。

2.預算決算信息公開

我會按規定在單位門戶網站公開2017年預算編制信息。(文件標題:2017年湛江市殘疾人聯合會部門預算;公開時間:2017年2月10日;公開路徑:http://www.hjarr.icu/pro/176.html;公開內容:2017年湛江市殘疾人聯合會部門預算基本情況說明 2017年湛江市殘疾人聯合會部門預算表,具體包括:2017年財政撥款收支總表、2017年一般公共預算支出表、2017年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)、2017年一般公共預算“三公”經費支出表、2017年政府性基金預算支出表、2017年部門收支總表、2017年部門收入表、2017年部門支出表。

2017年決算按批復時間按時公開。

五、預算管理情況

(一)項目管理

1.項目實施程序

我會2017年度所有項目支出(含專項工作經費)經預算批復后按規定申請使用,實施過程中按資金用途開支。我會經立項的有康復中心大樓項目,是根據《中共廣東省委 廣東省人民政府關于加快殘疾人事業發展的決定》和《中共湛江市委  湛江市人民政府關于加快殘疾人事業發展的實施意見》等文件要求,為更好地對我市2.2萬名殘疾人兒童提供搶救性康復及學齡前特殊教育服務,經市政府第24次常務會議決定建設。

為加強項目管理工作,成立馮振河理事長為組長湛江市殘疾人康復中心項目建設領導小組,領導小組下設辦公室,具體負責康復中心建設日常工作。按照公開、公平、公正的原則,依法按程序進行了招投標。公開招標,既降低了工程造價,又優選工程設計、工程建設監理、工程施工單位,從而確保了工程進度和工程質量。為加快市殘疾人康復中心項目建設,把好工程質量關,根據市政府批示,該項目于2016年9月移交市代建局代建。為加強項目工程管理工作,市代建局成立了市殘疾人康復中心項目現場管理組,加強項目管理工作。代建單位建立健全各項質量管理制度。明確劃分各崗位的質量職責和責任。

2.項目監管

2017年,我會開展的檢查主要有存量資金檢查、會計信息質量檢查、政府采購檢查、省殘聯2014-2016年中央和省級專項資金檢查等,我會積極配合相關單位的檢查和審計,對所存在的問題及時整改,切實保障資金按規定使用,對資金使用和結轉結余情況進行摸底,有效提高資金使用率。

(二)資產管理

1.資產管理安全性

我會制定了《湛江市殘疾人聯合會固定資產管理辦法》和《湛江市殘疾人聯合會政府采購管理辦法》,對購入的資產及時登記造冊,做到賬賬一致,專人管理,對資產進行盤點清查,按要求處置盤虧報廢、對公務用車改革收入及時上繳國庫并做賬務處理。

2.固定資產利用率

 

 

2017年12月31日固定資產情況表

單位:元

項目名稱

數量

金額

在用資產

閑置資產

金額

占全部資產比例

金額

占全部資產比例

一、土地、房屋及構筑物

4

8708320.46

8058320.46

65.64

0

0

其中:房屋

3

8113320.46

7463320.46

60.8

0

0

二、通用設備

324

2639382.94

1911671.11

15.57

0

0

其中:汽車

4

860300

580300

4.73

0

0

三、專用設備

40

655920

585076

4.77

0

0

四、家具、用具、裝具

2291

258482

258482

2.11

0

0

五、圖書、檔案

1

13650

13650

0.11

0

0

六、文物和陳列品

0

0

0

0

0

0

合計

2660

12275755.4

10827155.4

88.20

0

0

 

(三)經費管理

1.“三公經費”控制率

2017年“三公經費”預算安排10.2萬元,實際支出1.65萬元,“三公經費”控制率16.12%,“三公經費”控制較好的原因一方面主要執行中央“八項規定”,嚴格執行費用標準和控制公務接待開支;一方面是公務用車年底維修維護未完成年度結算。

2.“公用經費”控制率

2017年“公用經費”預算安排46.36萬元,實際支出38.71萬元,“公用經費”控制率83.5 %,“公用經費”控制較好原因主要是嚴格執差旅費、培訓費、會議費、“三公經費”管理辦法,開源節流。

(四 )在職人員控制率

2017年末,我會機構編制人數14人,在職人數14人,在職人員控制率100%。

六、整體績效

我會通過積極作為,強化制度學習,增強內部管理,較好的完成了殘疾人康復、教育和就業、宣傳文體年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。2017年我會整體績效目標如下:

1)殘疾人教育、就業和社會保障

2017年,湛江市殘疾人義務教育入學率96%。開展扶殘助學工程,全市籌集資金10多萬元資助殘疾助學對象45 人上考大學;貫徹落實“南粵扶殘助學工程”,幫助64名考上大學的殘疾學生申請省教育專項補貼;舉辦殘疾人農業實用技術和職業技術培訓班10期,參加培訓1457人,實現就業1143人;與企業聯合舉辦殘疾人專場招聘會8場,實現殘疾人就業200多人;全市共有36400多名殘疾人納入最低生活保障;做好納入精準扶貧建檔立卡中疑似殘疾人的排查辦證工作,共排查22694名疑似殘疾人;安排扶貧資金60多萬元,對100多戶因突發事件或者因重大疾病等特殊原因導致基本生活陷入困境的貧困殘疾人,給予生活困難救助及社會救助;全市完成新建7個社區康園機構任務目標,建立完善已建的38個社區康園機構,為830名智力、精神和重度殘疾人提供托養服務。

2)殘疾人康復

2017年,積極開展殘疾人精準康復服務行動,全市確定定點康復服務機構82家,共為26517名殘疾人提供了基本康復服務,服務率達到了41.36%,超額完成40%的年度任務目標。其中,為殘疾人免費發放輔助器具5752件,裝配假肢157例、矯形器32例,盲人定向行走訓練669人,0-6歲肢體、聽障、智力、孤獨癥等殘疾兒童康復訓練與治療512名,為4298名精神病患者免費發放藥物或住院治療以及支持性服務,為1509名各類殘疾人提供社區康復服務;2017年12月建成市殘疾人康復中心。

3)殘疾人宣傳、文化和體育

2017年,湛江市殘聯共有100多篇新聞稿件在省市多家媒體刊播,其中1篇作品榮獲廣東省殘疾人事業好新聞評選三等獎;《中國殘疾人》雜志社、廣東廣播電視臺《廣東視窗》欄目等專題報道我市殘疾人事業情況;開展形式多樣的殘疾人群眾性文化、藝術、娛樂活動,獲得省第七屆盲人詩歌散文朗誦大賽暨第三屆盲人散文創作大賽獲朗誦二等獎1個、創作二等獎2個,獲得第六屆廣東殘疾人美術作品大賽獲二等獎3個、三等獎1個、組織獎1個,獲得省盲人歌唱黨歌詠比賽獲三等獎1個;開展第27次全國助殘日和第26次國際殘疾人日活動;市女子聾人游泳運動員朱倩與隊友一起以打破世界記錄的成績,奪得23屆夏季聽障奧運會女子4×200自由泳接力的銀牌,是我市第一枚聽障奧運會銀牌。市聾人女子足球隊作為湛江體育史上第一支國字號體育隊伍代表國家出征土耳其聽奧會;市女子盲人柔道運動員李麗青和李燕青分別奪得全國盲人柔道錦標賽女子48公斤級金牌和57公斤級銀牌;成功舉辦湛江市第四屆殘疾人運動會,共完成羽毛球、籃球、乒乓球、舉重、飛鏢、田徑6個大項,130多個小項的比賽組織協調工作,全市約600余人參與運動會,為備戰第八屆省殘運會奠定基礎;成功舉辦2017年湛江首屆國際聾人室內五人足球邀請賽,邀請俄羅斯莫斯科、日本東京、泰國曼谷等聾足勁旅角逐競技;組織開展湛江市第十一次全國特奧日體育活動。

4)殘疾人組織建設和維權

2017年,市政府出臺了《湛江市加快推進殘疾人小康進程實施方案》,為殘疾人事業發展提供了堅強有力的保障;全市121個鄉鎮(街道)建立殘聯組織、1845個村(社區)成立殘協組織,鎮、村兩級選聘殘疾人專職委員2004人;推進將鎮(街道)殘疾人專職委員納入社會公益性崗位工作,實現專職委員補貼的落實到位,并加強基層殘疾人工作隊伍培訓;推進無障礙設施建設,營造無障礙環境,為400戶殘疾人家庭進行家庭住宅環境無障礙改造;累計辦理第二代殘疾人證11.84萬本,占應辦證率25.3%;做好殘疾人信訪維穩和權益保障工作,并充分利用12385全國殘疾人服務熱線平臺,為殘疾人解疑解惑,全年接待上訪殘疾人1200多人次,走訪慰問殘疾人4000多戶,發放慰問金100萬多元及慰問品一批。

七、存在問題

1.公用經費預算資金壓力較大。公用經費是按在編在崗人員編制預算,隨著經濟社會的發展,公用經費除了購買辦公用品以外,還要用于計生、扶貧、創文、創衛等工作支出,公用經費壓力較大。

2.殘保金預算項目較多不利于實際開展工作。我會2017年殘保金支出精細到46個專項資金,其中一些項目名稱類似,不利于項目實際使用和調整,項目完成后容易造成由于節約支出形成的結轉結余。

3.資產管理工作存在不完善。一是對超過使用年限或者損壞的資產,由于第三方社會機構未能出具有效的處置意見報告,未能及時向財政對資產進行申報處置,導致賬實不符;二是對三年以上賬齡的往來賬清理、清查依據不足未能及時清理。

八、今后改進措施

一是嚴格根據《預算法》的編制原則,科學合理優化資金分類,簡化或合并用途類似的資金名稱,提高資金使用率,降低結轉結余資金的數量和金額。

二是加強資金使用人、管理人、審批人的學習培訓,結合實際情況及相關制度開展年度預算安排工作。

三是加強與市財政局業務部門的請示報告,按有關規定要求和預算安排,抓好財政資金使用及支出,確保實現績效目標,充分保障我市殘疾人各項工作不斷向前發展。


附件:市殘聯部門整體支出績效自評數據表

          湛江市部門(單位)整體支出績效自評評分表

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