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湛江市殘疾人康復中心項目自我績效評價報告 時間:2018-07-20 瀏覽次數:793


 

    為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《關于開展2017年度市級財政支出績效評價的通知》(湛財評[2018]22號)的要求,我會開展2017年湛江市殘疾人康復中心建設項目的績效自評工作,現將自評情況報告如下:

一、項目概況

湛江市殘疾人康復中心建設是我市的民生工程之一。項目選址在湛江市經濟技術開發區明理路北側、海濱大道西側市特殊教育學校校園內,建設一棟樓高7層(局部9層)占地面積約1626.9平方米,總建設面積約14255平方米(含1915平方米的地下停車場)的樓房,項目總投資5403萬元。

(一)項目的實施依據

根據《中共廣東省委 廣東省人民政府關于加快殘疾人事業發展的決定》和《中共湛江市委  湛江市人民政府關于加快殘疾人事業發展的實施意見》等文件要求,為了更好地對我市2.2萬名殘疾人兒童提供搶救性康復及學齡前特殊教育服務,經市政府第24次常務會議決定,建設湛江市殘疾人康復中心。

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

殘疾人康復中心按照無障礙設施建設和服務殘疾人的職能要求,為各類殘疾人,特別是殘疾兒童提供綜合性康復服務,設立聽力殘疾、言語殘疾、肢體(腦癱)殘疾、智力殘疾、孤獨癥(自閉癥)、視力殘疾等康復訓練和學齡前特殊教育以及輔助器具適配、假肢矯形器裝配、醫療康復等服務項目,按康復機構規范化要求配置功能區域,滿足殘疾人綜合服務的需要。主要內容包括:1.聽力語言殘疾兒童康復部2.肢體(腦癱)殘疾兒童康復部3.智力殘疾兒童康復部4.孤獨癥兒童康復部5.康復專業技術人才培訓中心7.綜合性殘疾兒童家屬資源中心8、湛江市特殊教育職業培訓中心9.地下停車場,及配套建設停車場、道路、室外管網、室外地面鋪裝、無障礙設施、園林綠化等附屬設施。

(三)項目申報的可行性、必要性及其論證過程

殘疾人康復中心項目符合黨和國家的政策,有利于增強為殘疾人綜合服務能力和水平,有利于加快和諧社會建設,有利于促進殘疾人事業的全面發展,具備開展殘疾人康復的基本條件。修建殘疾人康復中心是堅持和落實以人為本的科學發展觀、構建社會主義和諧社會的本質要求,是提高殘疾人康復服務水平的現實要求,有利于推動全市殘疾人事業全面可持續發展,可以為湛江市殘疾人提供就業機會,改善殘疾人生活水平。

(四)項目績效總目標及階段性目標情況

1.績效總目標。是按期優質完成湛江市殘疾人康復中心大樓建設,按康復機構規范化要求配置功能區域,滿足殘疾人綜合服務的需要。

2.階段性目標。到20171231日項目竣工驗收交付使用。

(五)項目預期投入情況

根據20151118日湛江市發展和改革局以《關于湛江市殘疾人康復中心項目可行性研究報告的批復》(湛發改社[2015]438號),工程總投資5403萬元,資金來源除了省補助資金1100萬元以外,缺口部分由財政統籌安排予以解決。

(六)預期主要的經濟、政治和社會效益

1.預期經濟效益:本項目定位為公益性社會福利項目,可以拉動經濟發展,同時增加就業崗位。

2.預期政治效益:湛江市殘疾人康復中心的建成,是落實《中共廣東省委 廣東省人民政府關于加快殘疾人事業發展的決定》和《中共湛江市委  湛江市人民政府關于加快殘疾人事業發展的實施意見》等文件要求,更好地對我市2.2萬名殘疾人兒童提供搶救性康復及學齡前特殊教育服務。

 3.預期社會效益:湛江市殘疾人康復中心項目建成,為各類殘疾人,特別是殘疾兒童提供綜合性康復服務,設立聽力殘疾、言語殘疾、肢體(腦癱)殘疾、智力殘疾、孤獨癥(自閉癥)、視力殘疾等康復訓練和學齡前特殊教育以及輔助器具適配、假肢矯形器裝配、醫療康復等服務項目,,滿足殘疾人綜合服務的需要。對于提高社會保障能力,促進和諧社會建設等方面,具有極其顯著的社會效益。

二、項目評價工作過程

(一)選用評價指標和評價方法的原則和依據

我們選用評價指標遵循以下原則:(一)經濟性、有效性原則;(二)真實性、科學性、規范性原則;(三)定量分析與定性分析相結合的原則。

由于此項目是新建公共工程,是屬于社會公益性質的建設項目,項目公益性強,社會效益明顯,因此,此次績效評價運用財政支出績效評價指標體系,結合項目資金的使用范圍,項目評價指標釆取定量與定性指標分析相結合,項目評價方法釆取了目標預定與實施效果比較法(即計劃數與實際數比較)。

(二)現場勘驗、檢查、核實的情況

為確保績效評價工作順利進行,我會成立馮振河理事長為組長的績效評價工作領導小組,加強項目績效自評工作的組織和領導,落實項目自評具體工作人員,到項目施工現場勘驗、檢查、核實情況,聽取代建、監理、建設單位意見。

三、項目執行基本情況

(一)績效總目標和階段性目標的完成情況

截止20171231止,項目竣工驗收交付使用,年度目標已全部完成。

 (二)項目總投入情況

工程總投資為5403萬元,2017年計劃投資2500萬元,目前累計投入3250萬元。資金到位率100%。項目資金由市財政安排解決。

(三)項目的實際支出情況

項目2016417日開工,目前已完成投資3250萬元,占計劃投資的60%2017年計劃投資2500萬元, 完成投資2150萬元,占計劃投資的86%其中財政資金投入2150萬元。主要用于:工程施工進度款、電梯工程款、監理費。

   

     


(四)項目管理制度及執行情況

為加快市殘疾人康復中心項目建設,把好工程質量關,根據市政府批示,該項目于20169月移交市代建局代建。為加強項目工程管理工作,市代建局成立了市殘疾人康復中心項目現場管理組,加強項目管理工作。

1)嚴抓質量。一是對進場的原材,根據施工單位上報并經監理和業主審批的材料廠家品牌范圍,要求施工單位在每批材料入時上報材料的三證和審批手續,會同監理和施工單位管理人員認真核對材料的產品合格證、出廠檢測報告、第三方檢測報告及其品牌、規格、型號和數量等,符合要求后方能允許進場 ,并按規范要求整齊堆放和投入工程實體使用。嚴格規范做好見證取樣送檢工作,配合檢測單位對現場的材料進行抽檢,對有懷疑的材料,要求進行甲方抽檢。不合格的材料堅決不準進入現場,無出廠合格證的不準使用,并辦理正式的退場手續。經常到現場巡查查看,工人是否按照設計要求和施工方案中的工藝流程進行施工。二是加強對監理單位人員行為的管理,做好工程中需旁站關鍵工序的旁站監理工作。對施工中遇到的技術問題及時組織設計、監理和施工單位到現場進行處理。督促施工單位定期培訓對所有參加項目建設的全體人員進行質量教育。三是認真搞好工地宣傳,采用現場分析會、觀摩會、質量例會、短期培訓等形式,不斷提高全員的質量認識。四是現場組人員要求每天巡查,仔細檢查工程的施工質量,發現有問題的必須暫定處理。接受湛江市建筑工程質量監督站定期檢查,積極配合。

2)嚴抓安全。要求施工單位的建立安全管理制度,嚴格落實安全生產考核和責任追究制度,強化施工現場安全管理工作。在現場相關位置張掛了重大危險源公示牌、安全文明施工責任牌、臨邊防護驗收牌、臨邊防護責任牌、滅火器驗收責任牌、重大機械驗收牌等等;圖牌的制作,使責任人清晰明了。在臺風季節,提前做好防風防雨措施。

3)嚴抓監督。現場管理組認真做好工程現場簽證確認工作,確保其內容真實可靠性。對參建各方提出的變更,認真研究其必要性、可行性和經濟性,經研究認為合理后,完善報批手續,才允許施工單位發生簽證內容,在簽證內容施工過程中協調監理、造價合組對簽證工程量進行復核并辦理相關確認手續,對每一筆施工款支出,以現行的計價規范為依據,嚴格按照財務制度、合同法、招投標文件、政府采購的規定,根據施工圖紙、結合現場實際情況,對進度款、現場簽證等由現場組、合同科、造價組共同核定,由市財政統籌支付。

4)嚴抓造價。一是依據投標報價清單、圖紙和相關規范規程加強對工程產值、工程進度款的審核管理工作,務必做到實事求是,即符合業主造價控制目標,也符合施工進度要求。二是參考并結合其他代建項目的管理工作,在工程材料報審方面參考其他代建項目的材料品牌,節約考察材料廠商等環節,即保證工程材料的質量要求同時節約相應時間和費用。三是強化溝通、加強監管,全方面加強造價控制工作。加強與財政單位、設計單位、監理單位、施工單位等相關單位的溝通。在設計變更、簽證等方面,各方溝通論證達成共識,做到實事求是,依據充分,程序符合要求,嚴格控制造價變化。

 

四、項目績效目標實現的自我評價

(一)評價基本指標分析

1、項目資金投入指標。本項目總投資5403萬元,2017年計劃投資2500萬元,資金到位2500萬元,到位率100%;實際投入2150萬元,投入實現率為 86%。

2、專項資金使用規范。項目專項資金嚴格按照市財政資金專項資金使用范轉開支,做到專款專用。

(二)績效定性指標分析,包括項目支出實施后主要的經濟、政治和社會效益具體體現;項目支出對環境影響和對社會的持續影響等

1、主要經濟效益分析

建成后需要一定數量的康復人員,增加就業崗位。帶動周邊經濟發展,提高周邊地區居民的生活水平和生活質量。周邊環境得到進一步開發。

2、主要政治效益分析

本項目的實施是落實《中共廣東省委 廣東省人民政府關于加快殘疾人事業發展的決定》和《中共湛江市委  湛江市人民政府關于加快殘疾人事業發展的實施意見》等文件要求,更好地對我市2.2萬名殘疾人兒童提供搶救性康復及學齡前特殊教育服務。讓殘疾人分享改革開放和經濟社會發展的成果,體現了國家和社會對殘疾人的關懷。

3、主要社會效益分析

殘疾人康復中心建成,為各類殘疾人,特別是殘疾兒童提供綜合性康復服務,設立聽力殘疾、言語殘疾、肢體(腦癱)殘疾、智力殘疾、孤獨癥(自閉癥)、視力殘疾等康復訓練和學齡前特殊教育以及輔助器具適配、假肢矯形器裝配、醫療康復等服務項目,滿足殘疾人綜合服務的需要。對于提高社會保障能力,促進和諧社會建設等方面,具有極其顯著的社會效益。

4、對環境影響。

本項目在建設過程中,堅持嚴格保護、合理開發、統一管理和永續利用的原則。對自然資源開發利用中可能造成的環境污染和破壞,采取各種治理和恢復措施。

(三)項目實施的經驗、做法、存在問題和改進措施

為加強項目管理工作,成立馮振河理事長為組長湛江市殘疾人康復中心項目建設領導小組,領導小組下設辦公室,具體負責康復中心建設日常工作。按照公開、公平、公正的原則,依法按程序進行了招投標。公開招標,既降低了工程造價,又優選工程設計、工程建設監理、工程施工單位,從而確保了工程進度和工程質量。代建單位建立健全各項質量管理制度。明確劃分各崗位的質量職責和責任。制定質量管理計劃,從施工的各個環節控制質量,規范質量行為,做到施工質量的有序可控,有章可循。制定工程創優規劃,分解目標,明確任務,落實責任。項目的建設實現了預期的管理目標,期間沒有發生任何質量、安全事故,質量、安全也均處在可控范圍。



湛江市殘疾人聯合會

2018629


附件:湛江市財政支出項目自我績效評價評分表

      湛江市殘疾人康復中心財政支出項目績效評價自評數據表

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