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2017年湛江市殘疾人聯合會部門預算 時間:2017-02-10 瀏覽次數:239


第一部分 2017年湛江市殘疾人聯合會部門預算基本情況說明

  1. 部門基本情況

    (一)主要職責

    (二)機構設置

    (三)2017年主要工作任務

    二、收入預算說明

    三、支出預算說明

    四、"三公"經費說明

    五、其他需要說明的情況

        (一)機關運行經費情況

        (二)政府采購安排情況

  1. 國有資產占有使用情況

  2. 重點項目預算績效目標設置情況

    (五)專業名詞解釋

     

     

    第二部分 2017年湛江市殘疾人聯合會部門預算表

一、 2017年財政撥款收支總表

二、2017年一般公共預算支出表

三、2017年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)

四、2017年一般公共預算“三公”經費支出表

五、2017年政府性基金預算支出表

六、2017年部門收支總表

七、2017年部門收入表

八、2017年部門支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分2017年湛江市殘疾人聯合會部門預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)主要職責

我會成立于1989年,主要任務是:貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策和法規,協助政府研究、制訂和實施殘疾人事業的地方規范性文件,對相關業務領域進行指導和管理;聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活等。

(二)機構設置

1.本部門預算為匯總預算,包括:湛江市殘疾人聯合會本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:湛江市殘疾人就業服務中心、湛江市殘疾人康復中心、湛江市殘疾人輔助器具服務中心。

2.本部門內設機構、人員構成情況:本部門屬參照公務員管理事業單位,有三科一室:康復科、教育就業科、組織聯絡與維權科和辦公室。 單位現有人員編制14人(含工勤人員2人),領導職數4名,科級職數5名。現有人員14人,其中:理事長1人、副理事長3人、副調研員1人,正副科級5人,副主任科員2人,工勤人員2人。 湛江市殘疾人康復中心核定財政補助一類編制人數20 人;湛江市殘疾人就業服務中心核定財政補助一類編制人數8人殘疾人輔助器具服務中心,成立于2013年, 2016年5月開始運行,核定財政核補編制人數3人。

(三)2017年主要工作任務

1.全面推進殘疾人康復工作。1、繼續推進殘疾人社區康復工作。各縣(市、區)要以示范區、示范鎮(街)為模式,推進殘疾人社區康復工作發展;2、繼續做好殘疾兒童康復機構的規范化建設,力爭通過省認定機構等級評審工作;3、繼續做好殘疾人“居家康復工程”,讓有需求的各類殘疾人得到優質的服務;4、確保完成國家、省0-6歲四類殘疾兒童搶救性康復救助項目任務;5、繼續做好視力殘疾康復工作;6、繼續做好精神病綜合防治康復工作,進一步規范管理,加大對貧困重癥精神病人康復治療的救助力度;7、認真做好殘疾人輔助器具供應配發工作,保障有需求的殘疾人普遍適配到基本輔助器具;8、切實做好康復人才培養、培訓工作,及時選送人員參加省、市有關部門舉辦的資格認證,做到持證上崗,技術過硬;9、積極推進殘疾人康復中心建設。市殘疾人康復中心力爭2017年6月份建成、2017年底投入使用,各縣(市、區)抓緊建設進度。

2.大力開展殘疾人的教育、就業、扶貧工作。1、做好殘疾人的特教工作,進一步提升特殊教育辦學條件,滿足殘疾學生到特教學校就讀需求。繼續做好殘疾學生教育專項補貼發放,扶助殘疾人接受高中以及高等教育;2、積極推動殘疾人就業。進一步健全就業服務工作機制,全面提升就業服務能力。加強殘疾人基地建設,發揮基地的輻射作用,促進殘疾人就業;3、做好貧困殘疾人的生活救助和社會保障工作。繼續配合做好“兩項補貼”發放工作,積極協調殘疾人社會保障納入全市社會救助的總體規劃,協助做好我市殘疾人社會保障的申辦工作。

3.不斷加強殘疾人事業法制建設和信訪工作力度。1、完善基層殘疾人組織網絡,推動基層殘疾人組織規范化建設;2、加強基層殘疾人工作隊伍教育培訓,定期組織殘疾人專職委員進行業務培訓學習;3、進一步加強基礎數據管理工作,確保殘疾人基本服務狀況和需求指標數據更新工作順利實施;4、依法加強殘疾人法律緩助工作,鼓勵和引導殘疾人學法、守法,運用法律維護自身合法權益;5、做好殘疾人信訪維穩工作,促進社會和諧穩定;6、加大無障礙環境建設宣傳力度,落實好無障礙環境建設工作。

4.認真開展殘疾人事業宣傳、文化、體育工作。1、加大宣傳引導力度。繼續與湛江電臺等媒體辦好殘疾人專欄節目,抓好系列典型人物和事跡報道;2、推動盲人信息交流無障礙工作,爭取在市公共圖書館建立盲文及盲人有聲讀物圖書室;3、積極爭取資金扶持,開設手語電視新聞節目。

5.加快推進殘疾人小康進程,科學規劃編制湛江市殘疾人事業“十三五”發展規劃綱要,同時完成省殘聯和市委、市政府部署的其他工作任務。 

 

二、收入預算說明

2017年本部門收入預算5522.37萬元,比上年增加692.45萬元,增加14.34%,主要原因是本年度新增一個下屬事業單位預算收入。

 

三、支出預算說明

2017年本部門支出預算5522.37萬元,比上年增加692.45萬元,增加14.34%,主要原因是本年度新增一個下屬事業單位預算收入。

 

四、"三公"經費說明

2017年本部門“三公”經費預算安排23.77萬元,比上年增加6.55萬元,增加38.04%,主要原因是上年度有一個下屬單位運行經費未批復、本年度新增一個下屬事業單位預算收入。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%,主要原因是本部門年度無因公出國計劃;公務用車購置及運行費17.20萬元,比上年增加5.98萬元,增加53.30%,主要原因是上年度有一個下屬單位運行經費未批復、本年度新增一個下屬事業單位預算收入;公務接待費6.57萬元,比上年增加0.57萬元,增加9.5%,主要原因是本年度新增一個下屬事業單位公車運行支出。

 

五、其他需要說明的情況

(一)機關運行經費情況

     2017年,本部門機關運行經費安排46.36萬元,比上年減少0.3萬元,下降0.64%,主要原因是本部門厲行節約從嚴控制辦公經費。其中:辦公費17.5萬元,差旅費1.4萬元,郵電費3.55萬元,會議費1.6萬元,培訓費2.4萬元,公務接待2.6萬元,公務用車運行維護7.6萬元,其他交通費9.71萬元。

(二)政府采購安排情況 

2017年市殘聯及下屬三個事業單位預計全年執行政府采購12次,其中:政府采購貨物4次,采購金額20萬元;印刷服務采購8次,采購金額2萬元。

  1. 國有資產占有使用情況

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是聯系殘疾人康復、就業、扶貧、體育等工作;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  2. 重點項目預算績效目標設置情況

    2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

    2017年財政部項目績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款0萬元,政府性基金當年撥款0萬元。

  1. 專業名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

    2.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    3.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件下載:市殘聯2017年部門預算公開表格

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