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2016年湛江市殘疾人聯合會部門決算 時間:2017-09-09 瀏覽次數:230

 

 

2016年

湛江市殘疾人聯合會部門決算

 

 


      

 

第一部分   湛江市殘疾人聯合會基本情況

一、部門主要職責

二、機構設置

 

第二部分   湛江市殘疾人聯合會2016年部門決算情況說明

 

第三部分  名詞解釋

 

第四部分  湛江市殘疾人聯合會2016年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分  湛江市殘疾人聯合會基本情況

 

(一)部門主要職責

湛江市殘疾人聯合會是中殘聯的地方組織,是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體,具有“代表、服務、管理”職能,由市政府領導,業務上接受上級殘疾人聯合會指導。主要職責是:維護殘疾人合法權益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,為殘疾人服務;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活;協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理;承擔政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作;指導和管理各類殘疾人社團組織;承擔政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

市殘聯1989年9月成立,本單位屬參照公務員管理事業單位,有三科一室:康復科、教育就業科、組織聯絡與維權科和辦公室。 單位現有人員編制14人(含工勤人員2人),領導職數4名,科級職數5名。現有人員14人,其中:理事長1人、副理事長3人、副調研員1人,正副科級5人,副主任科員2人,工勤人員2人。 湛江市殘疾人康復中心核定財政補助一類編制人數20 人;湛江市殘疾人就業服務中心核定財政補助一類編制人數8人; 殘疾人輔助器具服務中心,成立于2013年, 2016年5月開始運行,核定財政核補編制人數3人。

 

第二部分   湛江市殘疾人聯合會2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

湛江市殘疾人聯合會2016年度本年總收入1972.11萬元,其中本年財政撥款收入1972.11萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入1972.11萬元,比上年決算數增加217.02萬元,增長12.37%。主要原因:2015年12月湛江市殘疾人聯合會承辦廣東省第七屆殘疾人運動會,比賽運動器械、裁判員、運動員等酒店食宿支出在本年度結算。

2.上級補助收入0萬元,比上年決算數減少0萬元。

3.事業收入0萬元,比上年決算數增加0萬元。

4.經營收入0萬元,比上年決算數增加0萬元。

5.其他收入0萬元,比上年決算數減少655.68萬元,主要原因:2015年湛江市殘疾人聯合會承辦廣東省第七屆殘疾人運動會。

(二) 年度支出總體情況

湛江市殘疾人聯合會2016年度總支出1616.35萬元,具體情況如下:

1.社會保障和就業(類)1592.60萬元,比上年決算數減少580.05萬元,下降26.70%,主要原因:2015年12月湛江市殘疾人聯合會承辦廣東省第七屆殘疾人運動會,比賽運動器械、裁判員、運動員等酒店食宿支出在本年度結算;

2.醫療衛生與計劃生育(類)4.06萬元,比上年決算增加0.45萬元,增長12.47%,主要原因為用于行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助費用增加;

3.住房保障支出(類)19.69萬元,比上年決算數增加2.44萬元,增長14.14%,主要原因為用于住房保障支出費用增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財政撥款收入說明

湛江市殘疾人聯合會2016年度財政撥款收入合計1972.11萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1972.11萬元,比年初預算數減少2455.65萬元,下降55.46 %,主要原因:2016年殘保金預算申請批復時間滯后。 

(二)2016年度財政撥款支出說明

湛江市殘疾人聯合會2016年度財政撥款支出合計1616.35萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出1616.35萬元,比年初預算數減少2811.41萬元,下降63.50 %;主要原因: 2016年殘保金預算申請批復時間滯后。

分功能科目看,社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)50.88萬元;社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)1541.72萬元,主要用于殘疾人體育、康復、就業和扶貧等支出;醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)3.87萬元,主要用于事業單位醫療、公務員醫療補助支出;醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)0.19萬元,主要用于其他計劃生育事務支出;住房保障支出(類)住房改革(款)19.69萬元,主要用于住房改革支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

湛江市殘疾人聯合會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.97萬元,完成預算12.57萬元的55.45%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為6.15萬元,完成預算10萬元的61.5%;公務接待費支出決算為0.82萬元,完成預算2.57萬元的31.91%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比,2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年下降4.69萬元,下降40.22%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算下降4.82萬元,下降43.94 %;公務接待費支出決算增加0.13萬元,增加15.85 %。公務用車購置及運行維護費支出下降的主要原因是“認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算節約;公務接待費支出增加的主要原因接待人次增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出6.15萬元,占88.24%;公務接待費支出0.82萬元,占11.76%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.97萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0輛,;公務用車運行及維護支出6.15萬元,2016年機關及下屬2個單位公務用車保有量為4輛,主要用于開展殘疾人康復、就業、扶貧、體育等服務工作。

3.公務接待費支出0.82萬元,主要用于上級單位交流工作等方面的接待。2016年本部門共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待8次,接待人數近80人次。主要包括接待省有關單位調研基礎設施等工作支出。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出59.73萬元,比上年增加12.7萬元,增長27%。主要原因是:單位辦公設備維修維護費、專用材料費支出、差旅費等支出增加。其中:辦公費9.06萬元、手續費0.01萬元、郵電費3.21萬元、差旅費5.82萬元、維修維護費3.68萬元、會議費0.39萬元、培訓費0.58萬元、公務接待0.82萬元、專用材料費3.7萬元、勞務費1.32萬元、工會經費2.45萬元、公務用車運行維護費6.15萬元、其他交通費7.54萬元、其他商品和服務支出12.78萬元、資本性支出辦公設備購置2.23萬元。

(二)政府采購支出情況說明

 2016年本部門政府采購支出總額1.44萬元,其中:政府采購貨物支出1.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.44萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,湛江市殘疾人聯合會本級共有車輛1輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是聯系殘疾人康復、就業、扶貧、體育等工作;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,我部門2016年度無一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

第四部分  湛江市殘疾人聯合會2016年部門決算表

點擊下載:

2016年湛江市殘疾人聯合會公開8張決算表格,包括:

1.收支總表(3張),

即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;

2.財政撥款收支表(5張),

即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

 

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